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岗位要求：
1、需具备3年以上油库管理经验，财务、统计等相关专业本科以上学历，中级职称；
2、40岁以下，财务、统计等相关专业，持有中级及以上会计师证书者优先考虑录用；
岗位职责：
负责营业室提油车辆票据、付油卡刷卡、开票结算、统计报表。

用工类别：正式编制

岗位职掌：
1.建立客户对账SOP，及时更新对账/开票时间等信息资料；
2.直营订单审核；
3.每周2-3次核对出货单验单及回单差异追踪；
4.问题客户对账，及时拜访追踪；
5.发票开立，领用签收追踪 ；
6.直营客户回款追踪，缴款清帐管理；
7. 客户信限回顾，按照淡旺季调整；
8.客户系统建户，客户变更，客户资料定期检核；
9.无网上对账系统客户,月初对账单发票及收回；
10.直营客户费用请款及结案审核；
11.逾期账款追踪；
15.月底结账,协助工厂发票岗位发票开立等事宜。

岗位要求：
1、本科及以上学历，财务会计、经济类相关专业；
2、电脑操作熟练；
3、细心、有条理、原则性强、具沟通协调能力；品德优良、吃苦耐劳、责任心强；
待遇：底薪+绩效奖金+季度奖金，入职即购买五险一金，岗位培训，完善的晋升体系
上班时间：8:30-17:30，周末双休，节假日休息

工作内容：
1、负责查门店上的账目
2、制作财务方面的表
每月休息4天，行政班工作时间

1.关联交易数据填报，将纳入合并范围内的关联方交易和关联方往来数据整理上报合并层面；
2.关注应收账款的坏账计提，按公司会计制度及企业会计准则要求检查坏账计提是否完整，有无漏提；
3.月末做关账检查，分析未入账事项，督促核算人员及时入账，协助报表编制；
4.省公司内部往来和各分公司内部往来期末余额核对，及时发现差异，督促相关会计及时入账；
5.简单分析成本费用波动原因，关注异常波动，协助业务人员分析成本异常的因素，减少业财差异，夯实财务数据；
6.会业差异核对，与业务侧人员核对财务侧数据、业务侧数据差异，分析差异原因，负责昭通、怒江、保山地市分公司的会业差异核对，并形成核对报告；
7.熟悉新会计准则、税法政策，按照公司财务制度的规范，支撑前端业务的开展；不定期完成集团下达的核查、整改，跟进地市分公司的整改进度

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；
2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则；
3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；
4、编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据；
5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；
6、协调对外审计，提供所需财会资料；
7、对收入进行统计、汇总；
8、进行成本费用核算，费用报销审核，并提供分析报告；
任职资格：
1、财会专业大专以上学历；
2、1年以上工作经验；
3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
4、思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；
5、熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先；
6、具有良好的沟通能力；
7、有会计从业资格证书，初级职称以上优先考虑。
8、熟悉国家会计法、企业财务会计准则和相关政策法规。 熟悉国家税收征管法，增值税和企业所得税法规、管理规定。

岗位职责：
1、负责现金、银行存款日记账的登记及核对；
2、负责库存现金的保管工作；
3、负责报表的编制；
4、负责对接银行相关事务；
岗位要求：
1、全日制会计学专业毕业；
2、持有国家颁发的初级或以上会计师资格证书；
3、从事过会计工作者优先。

1、负责公司资金运作管理、日常财务管理分析、资本运作等；
2、负责项目成本核算与控制；
3、负责公司财务管理及内部控制；
4、全面负责财务部的日常管理工作；

岗位职责
1、公司北斗业务市场和财务类数据的梳理、统计和分析
2、和客户方、合作方的财务对账和结算
3、公司交由的其他工作事宜

技能要求
1、一年以上相关工作经验，本科及以上学历
2、具有较强的组织、沟通与协调能力及执行力
3、熟悉电脑操作，熟练掌握office的使用技巧
4、工作敬业、主动、踏实、认真、积极、好学

有会计工作经验者优先。工作内容：1、负责工资、佣金、奖励及各项扣款的汇总及审核；2、沟通协调各门店内管的工作，管理项目数据，制作报表，及时制作结佣表；3、与协议单位往来对账及结算。要求：1、熟练操作办公软件WORD、EXCEL等办公软件；2、有较强的责任心、团队服从能力、工作自主能力、沟通能力，具备一定的管理能力；3、会骑电动车。福利：社保+带薪假+总提

主要工作岗位安排在医院收费室工作。

劳务公司资质办理，对接税务部门，做工资表

岗位职责:
1、负责店铺营运绩效数据的收集、反馈，完成各种经营数据分析报表；
2、业绩跟踪分析，促进营业指标达成；
3、配合制定方案并跟踪店铺各项销售活动方案的执行；
4、根据上级要求联系各店铺、跟进工作，提供各项物料及其他后勤支援；
5、每日销售数据更新及检查信息准确性及工作群互动维护；
6、协助部门经理完成工作及营运相关报表。
任职资格:
1、20-32岁，大专以上学历；
2、熟练掌握EXCER Word PPT 等办公软件；
3、做事认真负责，具备较强的分析能力和数据处理能力。
员工福利:享受带薪年假、婚假、节假日法定加班工资、生日礼包、工作服、话补、五险、年终奖、内购优惠等。

岗位职责：
1、贯彻执行总部各项财务管理制度及政策，建立分部财务管理秩序；
2、负责分部日常费用审核、月度费用预测、日常预算调整等，对分部整体费用进行管控、追踪、考核；
3、负责分部财务报表的检查，并配合总部及时完成月结及年度决算工作；编制财务手工台帐、日常报表；
4、负责资金日常作业和银行帐户、结算票据、财务印章管理，包括资金收付监测，账户清查，及时上划回调资金，编制银行余额调节表等，确保资金安全和效益；
5、负责分部单证管理，包括单证的征订/领用/下发/修改/归档/辅导等日常管理工作，并定期对各门店单证使用情况进行检查；
6、负责固定资产的日常管理，包括固定资产的系统设置，协助分部的行政岗完成固定资产盘点，确保公司资产的安全和完整性；
7、根据国家政策的规定，做好纳税计划及纳税申报，与税局保持良好的沟通与合作；向监管部门、集团、审计提供信息资料，接受审计和检查。
任职要求：
1、大学本科及以上学历
2、2年以上财务工作经验，熟悉中国会计准则及相关的法律和法规，熟悉财务核算，具备一定保险业知识
3、会计、财务管理、经济专业
4、专业技能及知识、清晰的思维、责任感

五官端正，普通话标准，个人信息完整有作经验和本人照片者优先考虑！

一、岗位要求
能够熟练操作电脑excel,word办公软件，有初级会计证优先录取；
二、岗位职责
使用金蝶，用友等财务软件，公司内部整套账务处理录凭证出报表等，每月往来报表，开具增值税专用发票及普通发票，抄税，银行业务，审核各费用报销，库存进销存的处理，产品成本核算。

职责：1、负责公司电商平台各种进、销、存账目记录，利润核算；
2、负责电商平台销售数据的核对、跟踪及分析，退换货的管理及账务处理；
3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、金额相一致；
4、向公司的管理层报送上月进、销、存报表；
5、准确的编制提交财务统计报表、分析报告，负责成本核算管理；
6、熟练操作办公钦件、财务软件、第三方支付工具。
7、有财务全盘操作经验优先考虑。

要求从事过工程行业的财务工作

1、有工作经验3年以上（建筑行业）
2、持有初级会计证
3、自带交通工具

1.会计相关专业，大专以上学历；
2.账务催收;
3.发票开具;
4.2年以上工作经验，熟悉小规模纳税人报税流程和社保申报工作者优先考虑；
5.认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守；
6.思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于总结工作经验；
7.熟练应用财务及Office办公软件；
8具有良好的沟通能力；
9.有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。

1、有会计相关专业的大专以上学历，有会计从业资格证书，年龄23-35岁之间。男女不限。
2、熟练使用各种财务软件和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。
3、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。
4、工作细致、耐心，责任感强，具有良好的沟通能力和团队协作精神。
5、待遇:3000-4500

处理各种不同的税物、账务

统计，财务分析/核算

单位全职会计工作及文件管理

岗位职责：
1. 制定、监督和完善公司财务的系列管理制度和流程
2. 制定年度、季度财务收支计划并监督其执行
3. 负责组织公司的成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低成本、节约费用，提升公司盈利能力
4. 进行销售、成本、费用的各项数据分析，为管理层提供优化及管理建议；
5. 提供各项财务报告和全面的公司财务分析；
6. 负责公司财务预决算及应收应付帐款的管理及监督控制
7. 掌握税收政策，组织公司税务申报及纳税工作
任职要求：
1、大专以上学历，财务相关专业，熟悉公司运营的财务管理、综合分析、监督及控制；
2、五年以上财务管理工作经验，高级会计师以上资格为佳；
3、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程，精通相关财税法律法规；
4、熟悉ERP系统的操作及管控，较强的成本费用管理

1、财务或会计等专业大专以上学历，有会计证书；
2、较强的成本管理、风险控制和财务分析的能力；
3、良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力。
（备注：本公司每天无偿提供食堂饭2餐）

本公司属于板式家具制做，现需要财会管理1名主要负责公司的收纳支出与数据报表分析，损耗记录，员工薪资核算。
会打篮球优先录用。

岗位职责：
1、负责网点到付结算；
2、负责整理上周的代收货款，（省内代收货款、省内代收货款占省内件比例、 发省外代收货款，派省内到付、各网点数据 ；
3、负责指导网点解决到付、代收货款金额修改与代收货款金额补录问题；
4、负责处理公司各部门提交的各项罚款、扣款及返款或奖励等；
5、协助其他同事工作以及领导交办的事项；
岗位要求：
1、大专以上学历，男女不限，财务相关专业优先；
2、积极主动性强，沟通能力强，执行力强；
3、具有C1驾驶证，能够独立驾驶者优先；
4、具有1-2年相关财务结算统计工作者优先；

职位描述：
1、 建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制；
2、 主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策提供及时有效的财务分析，有效地监督检查财务制度、预算的执行情况以及适当及时的调整；
3、 制订和落实财务战略和年度计划，保证公司的整体战略实现；
4、 通过组织各种财务分析、经营分析、资金管理，确保公司保持良好的财务状况；
5、 按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理；
6、 统一调度管理公司流动资金，对公司和各部门资金实行统一管理，统筹安排，提高资金使用效率；
7、 负责向管理层汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况，提供财务分析，提出合理建议；
8、 负责经济类合同审核、会签及付款的审核；
9、 联系维系税务、财政等单位，配合审计等相关部门工作；
10、税务筹划、融资计划实施等。

任职资格：
1、 5年以上建筑单位财务管理工作经验或5年以上集团财务经理资历；具有中级及以上会计师资格证书
2、 熟悉财税及银行部门对于企业的相关要求；
3、 责任心强，有主动学习的习惯；
4、 完善的财务技能，制定及实施公司的成本管控及税收筹划等工作；
5、 良好的组织、协调、沟通能力，和团队协作精神，能承受较大工作压力。
6、 有良好的职业操守，无不良职业记录；

岗位职责 ：
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；
2、根据记账凭证报销内容收付现金；
3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全；
4、保管好各种票据、印鉴；
5、负责接收各项银行到款进账凭证；
6、负责公司出纳工作；
7、完成领导交办的其他任务。

任职要求：
1、中专及以上学历；
2、有会计从业资格证；
3、具有出纳岗位工作经验。
4、可接受优秀的应届毕业生。
上班时间：8:00-17:30，公司提供早餐和午餐，周末双休，享受国家规定的法定节假日，五险。